Zarządzenie 23
ZARZĄDZENIE NR 23/2007
WÓJTA GMINY RZEWNIE
z dnia 3 sierpnia 2007 r.
w sprawie opracowania informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze
2007 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /
oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
/ Dz. U. Nr 249,poz.2104 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:
§ 1.
Przedkłada się Radzie Gminy w Rzewniu informację z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2007 roku i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Informacja z wykonania budżetu gminy Rzewnie
za I półrocze 2007 roku
Plan budżetu gminy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr V/21/2007 z dnia 19 marca
2007 r. zamykał się kwotami:
po stronie dochodów budżetowych – 5 801 847 zł
po stronie wydatków budżetowych – 5 901 847 zł.
W okresie I półrocza 2007 roku wprowadzono uchwałami Rady Gminy zgodnie z kompetencjami zmiany do planu budżetu wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego i innych dysponentów o wysokościach dotacji celowych, Ministra Finansów o wysokościach subwencji i udziału gminy w podatku, oraz decyzji Rady Gminy w zakresie zaistniałych w tym okresie zdarzeń gospodarczych mających wpływ na plan budżetu. Na dzień 30 czerwca 2007 r. plan budżetu gminy po zmianach zamyka się po stronie
dochodów budżetowych kwotą 6 105 381 zł
wydatków budżetowych kwotą 6 205 381 zł.
Wykonanie budżetu gminy Rzewnie za I półrocze 2007 roku wynosi:
po stronie dochodów – 3 318 864 zł co stanowi 54,4 % planu rocznego,
po stronie wydatków – 2 846 343 zł co stanowi 45,9 % planu rocznego.
Załączniki do sprawozdania w układzie tabelarycznym przedstawiają wykonanie poszczególnych stron budżetu wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej i w zakresie obowiązującej sprawozdawczości. W części opisowej sprawozdania zostanie przedstawiona realizacja dochodów w odniesieniu do rodzaju źródła ich pozyskiwania, oraz realizacja wydatków w odniesieniu do ich przeznaczenia.
DOCHODY BUDŻETOWE
Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosi 3 318 864,02 zł - co stanowi 54,4 % założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach. W tym:
|
|
Plan wg sprawozdań |
Wykonanie |
% |
|
DOCHODY BUDŻETOWE z tego: |
6 105 381,00 |
3 318 864,02 |
54,36 |
|
Dochody własne |
1 826 087,00 |
921 055,77 |
50,44 |
|
- podatek dochodowy od osób prawnych |
2 000,00 |
2 789,19 |
139,46 |
|
- podatek dochodowy od osób fizycznych |
348 232,00 |
169 483,00 |
48,67 |
|
- podatek rolny |
130 382,00 |
54 004,76 |
41,42 |
|
- podatek od nieruchomości |
737 200,00 |
375 008,87 |
50,87 |
|
- podatek leśny |
66 000,00 |
39 386,59 |
59,68 |
|
- podatek od środków transportowych |
80 000,00 |
37 329,60 |
46,66 |
|
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
2 000,00 |
719,59 |
35,98 |
|
- podatek od spadków i darowizn |
5 000,00 |
152,70 |
3,05 |
|
- podatek od czynności cywilnoprawnych |
30 000,00 |
41 294,19 |
137,65 |
|
- wpływy z opłaty skarbowej |
15 000,00 |
6 300,24 |
42,00 |
|
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
30 000,00 |
26 041,20 |
86,80 |
|
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
34 000,00 |
31 902,99 |
93,83 |
|
- dochody z majątku |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- pozostałe dochody |
146 273,00 |
63 916,66 |
43,70 |
|
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630 |
150 000,00 |
72 726,19 |
48,48 |
|
Dotacje celowe w tym: |
1 386 550,00 |
727 640,25 |
52,48 |
|
- na zadania z zakresu administracji rządowej |
1 246 036,00 |
652 671,25 |
52,38 |
|
- na zadania własne |
140 514,00 |
74 969,00 |
53,35 |
|
Subwencja ogólna |
2 892 744,00 |
1 670 168,00 |
57,74 |
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawiają się następująco:
|
|
|||||
|
|
|
Wartość |
Relacja do dochodów ogółem % |
Relacja do dochodów własnych % |
|
|
|
skutki obniżenia górnych stawek podatków |
62 977,90 |
1,90 |
6,84 |
|
|
|
skutki udzielonych ulg i zwolnień |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
29 351,30 |
0,88 |
3,19 |
|
WYDATKI BUDŻETOWE
Wydatki budżetowe w I półroczu 2007 r realizowane były zgodnie z założeniami planu budżetu wraz ze zmianami i wynoszą 2 846 343 zł.
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota
5 480 381 zł co stanowi 88,32 % planu natomiast wykonanie to kwota 2 689 717 zł tj. 49,1 % realizacji.
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota 725 000 zł . Wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota
156 625 zł czyli 21,60 % planu.
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki dotyczą:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo –wykonanie 201 776 zł, co stanowi 45,85 % założonego planu.
Dział 600 Transport – wykonanie 50 307 zł, co stanowi 12,18 % założonego planu. Niskie wykonanie spowodowane jest planowanymi wydatkami inwestycyjnymi w drugim półroczu .
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 7 703 zł co stanowi 91,70 % założonego planu.
Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 24 zł co stanowi 1,5 % planu.
Dział 720 – Informatyka – wykonanie 73,2 % planu tj. kwota 1 464 zł – serwis informatyczny.
Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie stanowi 51,4 % założonego planu tj. kwota 499 836 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 286 zł tj. 47,7 % planu.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu w 45,2 % tj. kwota 21 961 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie
2 815 zł tj. 45,3 %.
Dział 757 Obsługa długu publicznego- wykonanie 23,4 % tj. kwota 4 914 zł – są to zapłacone odsetki od pobranych pożyczek.
Dział 758 Różne rozliczenia – brak wykonania –rezerwa ogólna.
Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie 1 309 470 zł co stanowi 50,5 % planu , z tego:
- szkoły podstawowe - 873 933 zł
- przedszkole – 65 943 zł
- gimnazjum – 308 202 zł
- dowożenie dzieci do szkół – 46 739 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 853 zł
- świadczenia socjalne dla nauczycieli rencistów i emerytów – 9 800 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu w 42,8 % tj. kwota 14 547 zł. Są to wydatki związane z profilaktyką.
Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie 603 136 zł co stanowi 43,9 % planu w tym:
- świadczenia rodzinne – 469 691 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 767 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 33 511 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki) – 59 428 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia pracowników 23 374 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach –8 603 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie w kwocie 53 219 zł tj. 42,7 % założonego planu.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 37,3 % założonego planu tj. kwota 22 324 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu 55,4 % czyli kwota 51 000 zł.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan wykonany w 78,1 % tj. kwota 1 561zł.
|
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/07 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 3 sierpnia 2007 r. |
||||
ZESTAWIENIEWYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINYZA I PÓŁROCZE 2007 R. –WG DZIAŁÓW |
||||
|
Dział |
T r e ś ć |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
202 899 |
126 224 |
62,2 |
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
54 000 |
14 724 |
27,3 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
106 746 |
32 348 |
30.3 |
|
750 |
Administracja publiczna |
42 252 |
21 892 |
51,8 |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
612 |
306 |
50,0 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
300 |
300 |
100,0 |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
1 487 814 |
788 676 |
53,00 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
2 897 744 |
1 670 168 |
57,6 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
15 010 |
9 629 |
64,2 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 284 750 |
641 791 |
50,0 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
13 254 |
12 804 |
96,6 |
|||||
|
|
Razem |
6 105 381 |
3 318 864 |
54,4 |
|||||
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINYZA I PÓŁROCZE 2007 R. |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
PLAN |
WYKONANIE |
% |
|||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
202 899,00 |
126 224,00 |
62,2 |
|||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
150 000,00 |
73 326,00 |
48,9 |
|||
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
0,00 |
600,00 |
|
|||
|
|
|
6300 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
150 000,00 |
72 726,00 |
48,5 |
|||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
52 899,00 |
52 898,00 |
100 |
|||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
52 899,00 |
52 898,00 |
100 |
|||
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
54 000,00 |
14 725,00 |
27,3 |
|||
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
54 000,00 |
14 725,00 |
27,3 |
|||
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
54 000,00 |
14 725,00 |
27,3 |
|||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
106 746,00 |
32 348,00 |
30.3 |
|||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
106 746,00 |
32 348,00 |
30,3 |
|||
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
42 446,00 |
26 031,00 |
61,3 |
|||
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
14 300,00 |
5 029,00 |
35,2 |
|||
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
50 000,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
1 288,00 |
|
|||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
42 252,00 |
21 892,00 |
51,8 |
|||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
38 252,00 |
20 725,00 |
54,2 |
|||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
37 725,00 |
20 314,00 |
53,9 |
|||
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
527,00 |
411,00 |
78,0 |
|||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 000,00 |
1 167,00 |
29,2 |
|||
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
4 000,00 |
1 167,00 |
29,2 |
|||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
612,00 |
306,00 |
50,0 |
|||
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
612,00 |
306,00 |
50,0 |
|||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
612,00 |
306,00 |
50,0 |
|||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
300,00 |
300,00 |
100,0 |
|||
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
300,00 |
300,00 |
100,0 |
|||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
300,00 |
300,00 |
100,0 |
|||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
1 487 814,00 |
788 676,00 |
53,00 |
|||
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
2 000,00 |
720,00 |
36,0 |
|||
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
2 000,00 |
720,00 |
36,0 |
|||
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
512 582,00 |
260 956,00 |
50,9 |
|||
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
499 200,00 |
253 156,00 |
50,7 |
|||
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
382,00 |
414,00 |
108,4 |
|||
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
11 000,00 |
5 673,00 |
51,6 |
|||
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilno prawnych |
0,00 |
1 600,00 |
|
|||
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
2 000,00 |
113,00 |
5,7 |
|||
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
544 000,00 |
289 157,00 |
53,2 |
|||
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
238 000,00 |
121 852,00 |
51,2 |
|||
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
130 000,00 |
53 591,00 |
41,2 |
|||
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
55 000,00 |
33 714,00 |
61,3 |
|||
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
80 000,00 |
37 330,00 |
46,7 |
|||
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
5 000,00 |
153,00 |
3,1 |
|||
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
30 000,00 |
39 694,00 |
132,3 |
|||
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
6 000,00 |
2 823,00 |
47,1 |
|||
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
79 000,00 |
65 571,00 |
83,0 |
|||
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
15 000,00 |
6 300,00 |
42,0 |
|||
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
30 000,00 |
26 041,00 |
86,8 |
|||
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
34 000,00 |
31 903,00 |
93,8 |
|||
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor4ialnego na podstawie odrębnych ustaw |
0,00 |
1 327,00 |
|
|||
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
350 232,00 |
172 272,00 |
49,2 |
|||
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
348 232,00 |
169 483,00 |
48,7 |
|||
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
2 000,00 |
2 789,00 |
139,5 |
|||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
2 897 744,00 |
1 670 168,00 |
57,6 |
|||
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
1 939 601,00 |
1 193 600,00 |
61,5 |
|||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1 939 601,00 |
1 193 600,00 |
61,5 |
|||
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
879 340,00 |
439 668,00 |
50,00 |
|||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
879 340,00 |
439 668,00 |
50,00 |
|||
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
5 000,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
5 000,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
73 803,00 |
36 900,00 |
50,0 |
|||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
73 803,00 |
36 900,00 |
50,0 |
|||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
15 010,00 |
9 629,00 |
64,2 |
|||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 010,00 |
3 057,00 |
101,6 |
|||
|
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
0,00 |
800,00 |
|
|||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
3 010,00 |
2 257,00 |
75,0 |
|||
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
12 000,00 |
6 572,00 |
54,8 |
|||
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3 000,00 |
1 400,00 |
46,7 |
|||
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
9 000,00 |
5 172,00 |
57,5 |
|||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 284 750,00 |
641 791,00 |
50,0 |
|||
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 100 000,00 |
550 553,00 |
50,1 |
|||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 100 000,00 |
550 553,00 |
50,1 |
|||
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
4 000,00 |
2 200,00 |
55,0 |
|||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
4 000,00 |
2 200,00 |
55,0 |
|||
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
67 500,00 |
35 100,00 |
52,0 |
|||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
50 500,00 |
26 100,00 |
51,7 |
|||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
17 000,00 |
9 000,00 |
52,9 |
|||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
81 750,00 |
46 338,00 |
56,7 |
|||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0 |
480,00 |
|
|||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
81 750,00 |
45 858,00 |
56,1 |
|||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
3 000,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
3 000,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
28 500,00 |
7 600,00 |
26,7 |
|||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
28 500,00 |
7 600,00 |
26,7 |
|||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
13 254,00 |
12 804,00 |
96,6 |
|||
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
3 000,00 |
2 550,00 |
85,0 |
|||
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
3 000,00 |
2 550,00 |
85,0 |
|||
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
10 254,00 |
10 254,00 |
100,0 |
|||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
10 254,00 |
10 254,00 |
100,0 |
|||
|
|
|
|
RAZEM |
6 105 381,00 |
3 318 864,00 |
54,4 |
|||
Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 23/07
Wójta Gminy Rzewnie z dnia 3 sierpnia 2007 r.
REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W I PÓŁROCZU 2007 ROKU
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
% real |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
52 899 |
52 898 |
100,0 |
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
52 899 |
52 898 |
100,0 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
52 899 |
52 898 |
100,0 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
37 725 |
20 314 |
53,8 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
37 725 |
20 314 |
53,8 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
37 725 |
20 314 |
53,8 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
612 |
306 |
50,0 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
612 |
306 |
50,0 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
612 |
306 |
50,0 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
300 |
300 |
100,0 |
|
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
300 |
300 |
100,0 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
300 |
300 |
100,0 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 154 500 |
578 853 |
50,1 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 100 000 |
550 553 |
50,1 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 100 000 |
550 553 |
50,1 |
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
4 000 |
2 200 |
55,0 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
4 000 |
2 200 |
55,0 |
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
50 500 |
26 100 |
51,7 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
50 500 |
26 100 |
51,7 |
|
|
|
|
|
R A Z E M |
1 246 036 |
652 671 |
52,4 |
Załącznik nr 1 b do Zarządzenia nr 23/07
Wójta Gminy Rzewnie z dnia 3 sierpnia 2007 r.
WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDANYCH
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Dochody za I półrocze 2007 r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
% real |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
34 000 |
31 903 |
93,8 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
34 000 |
31 903 |
93,8 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
34 000 |
31 903 |
93,8 |
|
|
|
|
Razem: |
34 000 |
31 903 |
93,8 |
|
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/07 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 3 sierpnia 2007 r. |
|||||||||
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINYZA I PÓŁROCZE 2007 R. |
|||||||||
|
Dział |
|
Treść |
Plan |
Wykonanie |
% |
||||
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
440 099,00 |
201 776,00 |
45,8 |
||||
|
600 |
|
Transport i łączność |
413 000,00 |
50 307,00 |
12,2 |
||||
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
8 400,00 |
7 703,00 |
91,7 |
||||
|
710 |
|
Działalność usługowa |
1 600,00 |
24,00 |
1,5 |
||||
|
720 |
|
Informatyka |
2 000,00 |
1 464,00 |
73,2 |
||||
|
750 |
|
Administracja publiczna |
972 702,00 |
499 836,00 |
51,4 |
||||
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
612,00 |
286,00 |
47,7 |
||||
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
48 540,00 |
21 961,00 |
45,2 |
||||
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
6 208,00 |
2 815,00 |
45,3 |
||||
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
21 000,00 |
4 914,00 |
23,4 |
||||
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
8 700,00 |
0,00 |
0 |
||||
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
2 596 542,00 |
1 309 470,00 |
50,5 |
||||
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
34 000,00 |
14 547,00 |
42,8 |
||||
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 373 529,00 |
603 136,00 |
43,9 |
||||
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
124 649,00 |
53 219,00 |
42,7 |
||||
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
59 800,00 |
22 324,00 |
37,2 |
||||
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
92 000,00 |
51 000,00 |
55,4 |
||||
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
2 000,00 |
1 561,00 |
78,1 |
||||
|
|
|
RAZEM |
6 205 381,0
|
2 846 343,00
|
45,9
|
||||
|
|
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINYZA I PÓŁROCZE 2007 R. |
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
PLAN
|
WYKONANIE
|
% |
|||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
440 099,00 |
201 776,00 |
45,8 |
|||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
384 700,00 |
147 743,00 |
38,4 |
|||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
698,00 |
34,9 |
|||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
200,00 |
0,00 |
0 |
|||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
12 000,00 |
4 432,00 |
36,9 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
62,00 |
1,5 |
|||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
12 000,00 |
5 765,00 |
48,0 |
|||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
0,00 |
0 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
2 480,00 |
82,7 |
|||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
400,00 |
40,0 |
|||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
350 000,00 |
133 906,00 |
38,3 |
|||
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
2 500,00 |
1 135,00 |
45,4 |
|||
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2 500,00 |
1 135,00 |
45,4 |
|||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
52 899,00 |
52 898,00 |
100,0 |
|||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
149,00 |
148,00 |
99,3 |
|||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21,00 |
21,00 |
100.0 |
|||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
868,00 |
868,00 |
100,0 |
|||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
51 861,00 |
51 861,00 |
100,0 |
|||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
413 000,00 |
50 307,00 |
12,2 |
|||
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
150 000,00 |
0,00 |
0 |
|||
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
150 000,00 |
0,00 |
0 |
|||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
263 000,00 |
50 307,00 |
19,1 |
|||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
120,00 |
82,00 |
68,3 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 500,00 |
480,00 |
6,4 |
|||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
37 880,00 |
11 677,00 |
30,8 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 500,00 |
17 149,00 |
98,0 |
|||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 |
20 919,00 |
10,5 |
|||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
8 400,00 |
7 703,00 |
91,7 |
|||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
8 400,00 |
7 703,00 |
91.7 |
|||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
400,00 |
279,00 |
69,8 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
7 424,00 |
88,4 |
|||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
1 600,00 |
24,00 |
1,5 |
|||
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
1 600,00 |
24,00 |
1,5 |
|||