Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzewnie

za rok 2006

 

 

Plan budżetu gminy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/146/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. zamykał się kwotami:

 

po stronie dochodów budżetowych – 4 954 672 zł

po stronie wydatków budżetowych – 4 954 672 zł.

 

W okresie 2006 roku wprowadzono uchwałami Rady Gminy zgodnie z kompetencjami zmiany do planu budżetu wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego i innych dysponentów o wysokościach dotacji celowych, Ministra Finansów o wysokościach subwencji i udziału gminy w podatku, oraz decyzji Rady Gminy w zakresie zaistniałych w tym okresie zdarzeń gospodarczych mających wpływ na plan budżetu. Na dzień 31 grudnia 2006 r. plan budżetu gminy po zmianach zamyka się po stronie

 

dochodów budżetowych kwotą  6 122 746 zł

wydatków budżetowych kwotą 6 328 325 zł.

 

Wykonanie budżetu gminy Rzewnie za 2006 rok wynosi:

 

po stronie dochodów – 6 118 630 zł co stanowi 99,93 % planu rocznego,

po stronie wydatków – 6 210 710 zł co stanowi 98,14 % planu rocznego.

 

Załączniki do sprawozdania w układzie tabelarycznym przedstawiają wykonanie poszczególnych stron budżetu wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej i w zakresie obowiązującej sprawozdawczości. W części opisowej sprawozdania zostanie przedstawiona realizacja dochodów w odniesieniu do rodzaju źródła ich pozyskiwania, oraz realizacja wydatków w odniesieniu do ich przeznaczenia.

 

DOCHODY BUDŻETOWE

 

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 6 118 630 zł co stanowi 99,93 % założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach. W tym:

 

I. Dochody własne gminy:

 

Na dochody te składają się:

 

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Gminy:

 

Lp.	Nazwa podatku, opłaty	§	Plan	Wykon.	% wykon.
1.	Podatek od nieruchomości	0310	710 000	691 730	97,43
2.	Podatek rolny	0320	125 000	102 017	81,61
3.	Podatek leśny	0330	65 000	67 517	103,87
4.	Podatek od środków transportowych	0340	60 000	68 555	114,26
	Razem:		960 000	929 819	96,86

2. Dochody z tytułu podatków i opłat oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe:

Lp.	Nazwa podatku, opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 000	2 680	268,00
2.	Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000	3 879	77,58
3.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 000	1 615	161,50
4.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 000	11 135	111,35
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20 000	50 406	252,03
	Razem:		37 000	69 715	188,42

 

3. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów na podstawie decyzji Ministra Finansów:

 

§ 0010 plan 286 559 zł, wykonanie – 296 554 zł co stanowi 103,49 % planu rocznego.

 

4. Dochody z zarządzania mieniem gminy realizowane przez Urząd Gminy:

Lp.	Nazwa dochodu	§	plan	wykonanie	% wykon.
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami (wieczyste użytkowanie)	0470	19 000	15 149	79,73
2.	Dochody z najmu i dzierżaw	0750	10 000	11 432	114,32
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	100 000	94 710	94,71
	Razem:		129 000	121 291	94,02

 

5. Pozostałe dochody gminy

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Wpływy z usług-dobrowolne wpłaty na budowę wodociągu	0830	15 000	7 600	50,67
2.	Wpływy z usług-za pobór wody	0830	40 000	53 972	134,93
3.	Pozostałe odsetki-od nieterminowych wpłat	0920	0	1 440	0
4.	Za wydane dowody osobiste	2360	209	501	239,71
5.	Koszty upomnień	0690	3 000	4 054	135,13
6.	Wpływy z usług	0830	0	1 649	0
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0910	16 000	9 422	58,89
8.	Opłata eksploatacyjna	0460	30 000	32 979	109,93
9.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	32 000	32 337	101,05
10.	Opłaty lokalne	0490	0	153	0
11.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	5 000	4 296	85,92
12.	Opłata stała za korzystania z przedszkola	0690	2 000	2 750	137,50
13.	Za wyżywienie w przedszkolu i stołówce	0830	14 000	16 183	115,59
14.	Za usługi opiekuńcze	0830	3 000	2 746	91,53
	Razem:		160 209	170 082	106,16

 

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości

2 701 921 zł – co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

 

-         część oświatowa – 1 776 308 zł

-         uzupełnienie subwencji ogólnej – 13 318 zł

-         część wyrównawcza – 866 486 zł

-         część równoważąca – 45 809 zł.

 

III. Dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na plan 

1 450 496 zł otrzymano 1 436 425 zł co stanowi 99,03 %.

 

IV. Dotacje związane z realizacją własnych zadań bieżących  na plan 147 561 zł otrzymano 142 823 zł co stanowi 96,79 %.

 

V. Dotacja celowa na przebudowę drogi gminnej plan 250 000 zł i otrzymano 250 000 zł.

 

 

WYDATKI BUDŻETOWE

 

Wydatki budżetowe w 2006 r realizowane były zgodnie z założeniami planu budżetu wraz ze zmianami i wynoszą 6 210 710 zł.

 

-         wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy  to kwota 5 280 496 zł co stanowi 83,44 % planu natomiast wykonanie to kwota 5 238 005 zł.

 

-         wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota 1 047 829 zł . Wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota

Wytworzył:

Udostępnił:

Juchimowicz Mariusz

(2007-05-08 10:55:54)

Ostatnio zmodyfikował:

Juchimowicz Mariusz

(2007-05-08 10:56:39)